Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001072
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.909
Retención DNCP
₲ 2.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120481
Monto Contrato
₲ 388.327.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.782.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.782.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2