Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058371
Monto de la Factura
₲ 3.517.900
Nro. Solicitud de Transferencia
46002
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.345.458
Retención DNCP
₲ 12.537
Retención IVA
₲ 95.943
Retención Renta
₲ 63.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119938
Monto Contrato
₲ 435.472.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.076.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.076.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepción BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4