Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0001115
Monto de la Factura
₲ 319.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.447.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-38201
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.788.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.788.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211344
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro