Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005106
Monto de la Factura
₲ 106.460.966
Nro. Solicitud de Transferencia
21690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.460.966
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-42129
Monto Contrato
₲ 384.781.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.758.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.758.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212245
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro