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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 13.003.370
Nro. Solicitud de Transferencia
119005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.248.230

Retención DNCP
₲ 45.866
Retención IVA
₲ 354.637
Retención Renta
₲ 354.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
666
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-185364
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.433.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.433.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359263
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas