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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001783
Monto de la Factura
₲ 92.406.220
Nro. Solicitud de Transferencia
9159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.039.938

Retención DNCP
₲ 325.942
Retención IVA
₲ 2.520.170
Retención Renta
₲ 2.520.170
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
666
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-185364
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.433.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.433.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359263
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas