Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 12.665.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.929.886
Retención DNCP
₲ 44.674
Retención IVA
₲ 345.420
Retención Renta
₲ 345.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
666
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-185364
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.433.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.433.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359263
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas