Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 57.593.780
Nro. Solicitud de Transferencia
8941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.249.153
Retención DNCP
₲ 203.149
Retención IVA
₲ 1.570.739
Retención Renta
₲ 1.570.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
666
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-185364
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.433.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.433.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359263
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas