Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.026
Retención DNCP
₲ 14.611
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 74.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125441
Monto Contrato
₲ 398.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.332.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.866.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312186
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y MÁQUINAS DE DIÁLISIS DE NEFROLOGÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas