Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079552
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83372
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122976
Monto Contrato
₲ 447.539.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.260.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.257.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311456
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maderas y Accesorios para Muebles para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado