Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003233
Monto de la Factura
₲ 15.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.765.481
Retención DNCP
₲ 54.737
Retención IVA
₲ 418.909
Retención Renta
₲ 279.273
Multa
₲ 2.841.600
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130482
Monto Contrato
₲ 186.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.828.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.828.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO Nº 05-16
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas