Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005000
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46009
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119457
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301998
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO HC - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas