Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 42.411.409
Nro. Solicitud de Transferencia
78624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.332.478
Retención DNCP
₲ 151.139
Retención IVA
₲ 1.156.675
Retención Renta
₲ 771.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-136665
Monto Contrato
₲ 424.114.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.324.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.324.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323185
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral y Jardinería para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" y las Casas del Bicentenario. Ad Referéndum
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo