Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 93.437.640
Nro. Solicitud de Transferencia
114293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.929.066
Retención DNCP
₲ 329.580
Retención IVA
₲ 2.548.299
Retención Renta
₲ 2.548.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS
RUC
4343373-1
Número de Contrato
LCO 01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28008-24-240473
Monto Contrato
₲ 396.297.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.755.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.934.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434600
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para la Filial de Katueté
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu