Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 49.979.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149184
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.032.700
Retención DNCP
₲ 176.290
Retención IVA
₲ 1.363.069
Retención Renta
₲ 1.363.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS
RUC
4343373-1
Número de Contrato
LCO 01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28008-24-240473
Monto Contrato
₲ 396.297.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.755.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.934.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434600
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para la Filial de Katueté
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu