Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000421
Monto de la Factura
₲ 10.115.479
Nro. Solicitud de Transferencia
13693
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2012
Fecha de la Transferencia
14-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.115.479
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-43755
Monto Contrato
₲ 122.661.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.649.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.649.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico