Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015674
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
132/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-33954
Monto Contrato
₲ 184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.383.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.383.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213718
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico