Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003598
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-43752
Monto Contrato
₲ 3.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico