Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.182
Retención DNCP
₲ 356.363
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-117373
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286862
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert