Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106786
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-117373
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286862
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert