Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 97.537.301
Nro. Solicitud de Transferencia
32304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.789.251
Retención DNCP
₲ 347.587
Retención IVA
₲ 2.660.108
Retención Renta
₲ 1.773.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-109681
Monto Contrato
₲ 589.193.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.419.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.852.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287027
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras-Agencias Departamentales Terminacion Itapua
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert