Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000652
Monto de la Factura
₲ 318.811.948
Nro. Solicitud de Transferencia
217210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.016.535
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 8.694.871
Retención Renta
₲ 8.694.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-217095
Monto Contrato
₲ 862.921.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.048.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.048.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403164
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA