Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006800
Monto de la Factura
₲ 81.997.734
Nro. Solicitud de Transferencia
190535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.978.354
Retención DNCP
₲ 292.210
Retención IVA
₲ 2.236.302
Retención Renta
₲ 1.490.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149952
Monto Contrato
₲ 86.405.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.338.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.170.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado