Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 8.048.494
Nro. Solicitud de Transferencia
144173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.573.999
Retención DNCP
₲ 28.389
Retención IVA
₲ 219.504
Retención Renta
₲ 219.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225444
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.248.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.248.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores