Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 24.664.847
Nro. Solicitud de Transferencia
53711
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.210.741
Retención DNCP
₲ 87.000
Retención IVA
₲ 672.678
Retención Renta
₲ 672.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225444
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.248.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.248.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores