Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011464
Monto de la Factura
₲ 22.821.100
Nro. Solicitud de Transferencia
223761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.269.266
Retención DNCP
₲ 79.666
Retención IVA
₲ 622.394
Retención Renta
₲ 829.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23003-22-218367
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.360.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.210.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414755
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert