Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000681
Monto de la Factura
₲ 19.348.344
Nro. Solicitud de Transferencia
106207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.399.924
Retención DNCP
₲ 68.950
Retención IVA
₲ 527.682
Retención Renta
₲ 351.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
CO 06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-110002
Monto Contrato
₲ 135.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.744.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.744.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Eequipos de Oficina y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve