Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009262
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148414
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.609.482
Retención DNCP
₲ 7.902
Retención IVA
₲ 68.045
Retención Renta
₲ 292.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-212846
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.938.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.938.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior