Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006538
Monto de la Factura
₲ 12.483.748
Nro. Solicitud de Transferencia
209100
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.747.774
Retención DNCP
₲ 44.034
Retención IVA
₲ 340.466
Retención Renta
₲ 340.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216827
Monto Contrato
₲ 749.991.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.776.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.776.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOVILES DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior