Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006112
Monto de la Factura
₲ 27.869.704
Nro. Solicitud de Transferencia
146570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.226.658
Retención DNCP
₲ 98.304
Retención IVA
₲ 760.083
Retención Renta
₲ 760.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216827
Monto Contrato
₲ 749.991.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.776.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.776.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOVILES DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior