Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 13.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
84515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.745
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12014-17-135406
Monto Contrato
₲ 153.999.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.451.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.451.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321281
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer