Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 2.706.950
Nro. Solicitud de Transferencia
127024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.865
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 812.085
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
65/66/67/68/69/70/72/73
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178289
Monto Contrato
₲ 4.072.890.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.564.254.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.563.976.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355837
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667