Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002800
Monto de la Factura
₲ 52.900
Nro. Solicitud de Transferencia
72428
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.713
Retención DNCP
₲ 187
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
249/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179382
Monto Contrato
₲ 74.363.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.171.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.171.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)