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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003198
Monto de la Factura
₲ 8.906.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.389.276

Retención DNCP
₲ 31.416
Retención IVA
₲ 242.904
Retención Renta
₲ 242.904
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
249/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179382
Monto Contrato
₲ 74.363.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.171.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.171.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)