Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000245
Monto de la Factura
₲ 9.391.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87079
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.846.110
Retención DNCP
₲ 33.126
Retención IVA
₲ 256.132
Retención Renta
₲ 256.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-170262
Monto Contrato
₲ 9.391.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.846.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.846.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)