Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 43.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.785.451
Retención DNCP
₲ 152.731
Retención IVA
₲ 1.180.909
Retención Renta
₲ 1.180.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177794
Monto Contrato
₲ 779.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.138.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.138.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356421
Nombre de la Licitación
Servicio de Manteneimiento y Limpieza de Areas Verdes del Hospital Nacional de Itauguá
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional