Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 23.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13666
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.985.432
Retención DNCP
₲ 84.727
Retención IVA
₲ 380.735
Retención Renta
₲ 655.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178433
Monto Contrato
₲ 362.643.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.055.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.055.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)