Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 36.953.800
Nro. Solicitud de Transferencia
68824
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.194.113
Retención DNCP
₲ 135.979
Retención IVA
₲ 572.327
Retención Renta
₲ 1.051.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178433
Monto Contrato
₲ 362.643.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.055.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.055.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)