Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 41.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.557.014
Retención DNCP
₲ 152.150
Retención IVA
₲ 716.418
Retención Renta
₲ 1.176.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178433
Monto Contrato
₲ 362.643.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.055.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.055.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)