Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 3.095.241
Nro. Solicitud de Transferencia
156504
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.915.491
Retención DNCP
₲ 10.918
Retención IVA
₲ 84.416
Retención Renta
₲ 84.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180476
Monto Contrato
₲ 121.622.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.559.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.559.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)