Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 4.390.728
Nro. Solicitud de Transferencia
12007
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.135.747
Retención DNCP
₲ 15.487
Retención IVA
₲ 119.747
Retención Renta
₲ 119.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180476
Monto Contrato
₲ 121.622.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.559.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.559.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)