Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0121675
Monto de la Factura
₲ 12.335.750
Nro. Solicitud de Transferencia
98081
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.619.378
Retención DNCP
₲ 43.512
Retención IVA
₲ 336.430
Retención Renta
₲ 336.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-170102
Monto Contrato
₲ 82.992.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.173.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.173.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)