Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002431
Monto de la Factura
₲ 13.054.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.296.013
Retención DNCP
₲ 46.045
Retención IVA
₲ 356.021
Retención Renta
₲ 356.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-169880
Monto Contrato
₲ 13.054.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.296.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.296.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)