Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002747
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.988.065
Retención DNCP
₲ 11.519
Retención IVA
₲ 51.351
Retención Renta
₲ 89.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180698
Monto Contrato
₲ 132.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.818.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.818.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)