Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 14.837.215
Nro. Solicitud de Transferencia
10385
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.518.484
Retención DNCP
₲ 57.568
Retención IVA
Retención Renta
₲ 445.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
76al 79, 81al83
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180042
Monto Contrato
₲ 3.840.410.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.146.211.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.211.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667