Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001170
Monto de la Factura
₲ 11.351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91050
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.351.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/49/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-10729
Monto Contrato
₲ 305.697.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.834.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.543.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado