Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000567
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91050
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
PBS/LCO/42/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-9778
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.234.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.090.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado