Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008126
Monto de la Factura
₲ 73.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154514
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.269.330
Retención DNCP
₲ 259.396
Retención IVA
₲ 2.005.637
Retención Renta
₲ 2.005.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-172278
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.066.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.066.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363461
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial y Gastronomico para eventos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional