Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008208
Monto de la Factura
₲ 32.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.706.829
Retención DNCP
₲ 114.989
Retención IVA
₲ 889.091
Retención Renta
₲ 889.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-172278
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.066.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.066.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363461
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial y Gastronomico para eventos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional