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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008209
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194894
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-172278
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.066.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.066.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363461
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial y Gastronomico para eventos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional